Nota Fiscal Eletrônica
Neste grupo encontram-se as configurações necessárias para a transmissão da NF-e. A única configuração compartilhada desta guia para transmissão da NFS-e é referente ao certificado digital, que deverá ser configurado para cada estação de trabalho.
Gerais
Aqui serão configuradas as principais informações para transmissão da NF-e.
1. Informações do Web Service
As informações do Web Services são necessárias para a transmissão da nota fiscal eletrônica (NF-e modelo 55). É esta informação que identifica para ambiente e servidor a NF-e será enviada, além da versão do XML que será utilizada.
Ambiente Fiscal: Para transmissão dos documentos fiscais temos geralmente dois ambientes sendo o primeiro de produção e o segundo de homologação.
Ambiente de Produção é o que possui cunho fiscal, ou seja, documentos enviados a este ambiente são os documentos válidos;
Ambiente de Homologação é apenas um ambiente para testes de transmissão. Este ambiente geralmente é utilizado por empresas de software para testar as aplicações e pode ser utilizado pela infraestrutura de TI do cliente para realizar testes antes de colocar o sistema em ambiente de produção. Documentos gerados neste ambiente não devem ser contabilizados pelo sistema.
Estado de Destino: É o estado onde a empresa esta localizada. Com base nele o sistema sabe para que servidor do governo a NF-e deverá ser enviada;
Versão: Este campo indica que versão dos esquemas estão sendo utilizados para transmissão dos documentos Fiscais. Quando há uma alteração e versão o sistema deve ser atualizado para comportar esta nova versão pois implicam em alterações estruturais e de regras;
2. Certificado digital
O Certificado digital é necessário para assinar os documentos digitalmente. Ao selecionar um certificado digital o Mestre exibe as informações do mesmo para conferência. A medida que o certificado digital se aproxima de sua data de expiração a cor que esta em verde vai alterando para avisar ao usuário sobre a necessidade de troca. Quando ele estiver vencido a cor ficará em vermelho e ele não possuirá mais validade fiscal. Para maiores informações verifique o tópico de certificados;
Ao lado do botão certificado existe uma imagem de configurações. Ao clicar nesta imagem é aberto as configurações do certificado digital do windows para maiores configurações.
3. Disponibilidade dos serviços
Ao clicar na imagem da sinaleira, o Mestre comunica com o SEFAZ para verificar se os serviços estão disponíveis. Para maiores informações sobre disponibilidade por região de de serviços específicos basta clicar no botão "Portal da NF-e - Disponibilidade dos serviços" e você será direcionado ao site do SEFAZ.
4. Diretórios para arquivos XML - Configurações para a estação
Estas configurações são definidas sempre para a estação do usuário do sistema, ou seja, a configurações das informações deverá ser feita no computador em que o usuário acessará o Mestre.
Salvar Arquivos XML de transmissão da NF-e e eventos relacionados: Marcando esta opção ao transmitir as notas fiscais os arquivos XML's serão armazenados no computador local;
XML's Gerados: Este diretório será o diretório utilizado para armazenar os arquivos enviados. O Mestre irá separar as pastas por Ano/Mês;
XML's de entrada: Este diretório será tido como padrão na tela de compras para localizar os arquivos XML's de fornecedores. Será para este diretório também que os arquivos importados serão movidos. O Mestre irá separar as pastas por Ano/Mês;
Ao lado dos campos de importação existe a imagem de dois diretórios. Ao clicar nestas imagens será aberto o local de destino dos arquivos.
NOTA: O Mestre armazena os arquivos XML's de envio em sua base de dados não sendo necessário salvá-los externamente. Os XML's de compras importados também são armazenados na base de dados do sistema. Isto ajuda a manter o seu computador mais limpo evitando uma gama de arquivos desnecessários. Para exportação dos arquivos XML's há uma rotina específica que poderá ser utilizada quando necessário.
5. E-mail - opções de envio
Aqui podem ser ativadas algumas opções que estão também disponíveis no Outlook como:
Solicitar confirmação para envio: Exibe uma tela com os destinatários dos e-mails para que o usuário possa confirmar o envio;
Solicitar confirmação de leitura: Assim como o outlook, o Mestre solicitará uma confirmação de leitura do e-mail recebido. A confirmação será enviada para o e-mail utilizada para envio da NF-e e não é exibido no Mestre;
Enviar e-mail utilizando HTML no corpo da Mensagem: Esta opção deixa o e-mail mais visível destacando em negrito as informações principais. Exemplo:
Com HTML:
Carta de Correção Eltrônica da Notas Fiscal Nº 000077989.
Chave de acesso da NF-e: 42150701999999000153550010000779891000779890
Sem HTML:
Carta de Correção Eltrônica da Notas Fiscal Nº 000077989.
Chave de acesso da NF-e: 42150701398219000153550010000779891000779890
Gravar log de envio: Deverá ser utilizado apelas pela equipe de suporte da Mestre para identificar possíveis problemas no envio de e-mails das notas fiscais. Esta opção salva arquivos texto a cada envio, o que pode consumir muito espaço de armazenamento com o passar do tempo portanto não deverá ser ativada se não for necessário;
Abrir log: Abre o arquivo de log gerado para análise se este existir;
Alterar texto dos e-mails: Ao clicar neste botão será aberta uma tela para alterar os textos utilizados par envio de e-mail.
NOTA: Para acessar a tela de manutenção a senha de administrador deverá ser fornecida.
6. Enviar cópia do arquivo XML
Selecione esta opção para enviar uma cópia do e-mail enviado ao cliente para um endereço de e-mail especifico. Será enviado apenas o arquivo XML que deverá ser armazenado pelo prazo de 5 anos conforme legislação vigente.
"Marque a opção enviar cópia do XML..." e adicione ao campo endereço de e-mail os e-mails desejados que receberão uma cópia do XML. Exemplo: Contabilidade, E-mail especifico de XML de sua empresa, etc.
Parâmetros
Aqui serão configurados os principais parâmetros de controle do sistema para transmissão da NF-e e verificações de segurança.
Prazo para cancelamento: O prazo previsto para cancelamento é de 24 horas. Este parâmetro serve para habilitar a opção "Estornar" na nota fiscal e possibilitar assim a geração da nota fiscal de estorno. A Opção de estorno fica disponível após o prazo de cancelamento ter sido ultrapassado;
Dia para verificação das NF-e's: Este parâmetro indica o dia em que o sistema tomará como base para par verificação das notas fiscais não inutilizadas ou de entrega futura pendentes. Nas configurações acima, o sistema a partir do dia 05 de cada mês:
Verificar notas fiscais não inutilizadas e quando conseguir irá alterar o parâmetros "Ultima verificação de NFe's para inutilização" para a data em que foi verificado. A partir disto, somente no próximo mês corrente a verificação será feita novamente;
Verificar notas fiscais de entrega futura e quando conseguir irá alterar o parâmetros "Ultima verificação de NFe's de entrega futura" para a data em que foi verificado. A partir disto, somente no próximo mês corrente a verificação será feita novamente;
Ultima verificação de NFe's para inutilização: Data em que foi efetuada a última verificação. Esta data é atualizada somente via sistema e não pode ser alterada;
Ultima verificação de NFe's de entrega futura: Data em que foi efetuada a última verificação. Esta data é atualizada somente via sistema e não pode ser alterada;
Verificar NFe's de entrega futura na entrada da tela de Nota Fiscal: Indica que o sistema irá verificar as notas de entrega futura no inicio de cada mês;
UF permite emissão de NF-e de estorno (Cancelamento após de 24 horas): Este parâmetro permite que sejam geradas notas fiscais de estorno. Alguns estados não permitem esta operação;
Atrasar em cinco minutos o envio dos eventos da NF-e e Manifestação do Destinatário: Este parâmetro equaliza o horário de emissão da nota fiscal e dos servidores do SEFAZ para que não ocorra a “Rejeição (578): A data do evento não pode ser maior que a data do processamento” ao emitir, cancelar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e enviar Carta de Correção eletrônica (CCe).
Contingência
As formas de contingência da NF-e permitem que a mesma seja emitida mesmo quando há alguma problema com a SEFAZ autorizadora. Existem duas formas de contingência que são comportadas pelo Mestre atualmente que são:
Formulário de segurança: O Formulário de Segurança é um papel especial que contém certos dispositivos de segurança, criado pela legislação tributária em 1995 para atender casos onde o emitente de documento fiscal passaria a ser “impressor autônomo”, isto é, a empresa emite e imprime o documento fiscal de modo simultâneo.
SEFAZ Virtual de Contingência - SVC: O ambiente de autorização da SVC, SEFAZ Virtual de Contingência, poderá assumir a recepção e autorização de NF-e de uma outra unidade da federação, quando solicitado pela SEFAZ de origem. Existirão dois locais alternativos de autorização em contingência, operados pelas estruturas das SEFAZ VIRTUAIS atuais:
SVAN – SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional;
SVRS – SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul.
Portanto, de forma natural, mesmo as estruturas de autorização das SEFAZ VIRTUAIS passarão a ter a contingência da SVC, utilizando a infraestrutura de autorização uma da outra. Para maiores informações verificar a NT_2013_007_v1.03_SVC.pdf em anexo a esta página.
Contingência por formulário de segurança somente será permitida com a senha do Administrador ou da Mestre. Este método de contingência não é indicado pois dificulta o controle das empresas e é aconselhável somente para empresas de grande porte. Além da complexidade do controle (todas as notas emitidas devem posteriormente ser transmitidas a SEFAZ) o custo dos formulários é alto, o que inviabiliza a operação;
Para ativar a contingência SVC basta informar o motivo da entrada em contingência e clicar no botão "SEFAZ Virtual de Contingência - SVC". Feito isto uma rotina interna será ativada para transmissão das notas fiscais eletrônicas. O Mestre irá checar a cada 5 minutos, após a ativação da contingência, se o ambiente normal de autorização está ativo e sairá do modo de contingência.
Download de XML
Esta guia permite efetuar o cadastro de pessoas que poderão efetuar o download do XML. A distribuição será realizada para emitentes, destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e respectivamente no grupo do Emitente, no grupo do Destinatário, no grupo do Transportador e no grupo de pessoas autorizadas a acessar o XML que será cadastrado na tela abaixo.
1. Usuários que possuem permissão de efetuar o download do XML através do DF-e;
2. Deverá ser inserido o nome de quem poderá efetuar o download do XML e seu CPF OU CNPJ.
NOTA: Podem ser indicadas no máximo 10 pessoas, sendo que, automaticamente, o Mestre irá adicionar a lista de pessoas autorizadas o destinatário do documento fiscal, quando este for pessoa física e possuir CPF definido em seu cadastro.
Por exemplo, você poderá adicionar o CNPJ de sua contabilidade, ou o CPF de seu contador e este poderá efetuar o Download dos arquivos através do sistema contábil.
Para maiores informações verifique a NT2014.002_v1.01_WS_Distribuicao_DFE.pdf em anexo a esta página.
Problemas comuns na transmissão da NF-e quando CPF ou CNPJ informados de forma incorreta.
324 - Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download;
326 - Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download.
Na guia Download de XML foi informado um CPF/CNPJ que está sendo utilizado para emissão da nota fiscal, Seja como remetente, destinatário ou transportadora. Para resolver o problema remover o o registro da guia Download de XML.